| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
| Número do empenho: | 10346 | Data de lançamento: | 05/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR-RS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO ESTADUAL - LINHA 01 REF. 22 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº76/2014 | 0,00 | 7.474,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 | VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO ESTADUAL - LINHA 01 REF. 22 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº76/2014 | 7.474,95 | ||
| 05/10/2015 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0480 | 7.474,95 | ||
| 14/10/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000436 PAGTO. REF. EMPENHO 10346/2015 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739 | 7.474,95 | ||
| TOTAL | 7.474,95 | 7.474,95 | 7.474,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
