Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10346 |
Data de lançamento: |
05/10/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Concorrência |
Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO ESTADUAL - LINHA 01 REF. 22 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº76/2014 |
0,00 |
7.474,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/10/2015 |
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO ESTADUAL - LINHA 01 REF. 22 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº76/2014 |
7.474,95 |
|
|
05/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0480 |
|
7.474,95 |
|
14/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000436
PAGTO. REF. EMPENHO 10346/2015
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739 |
|
|
7.474,95 |
TOTAL |
7.474,95 |
7.474,95 |
7.474,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.