Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10374 |
Data de lançamento: |
05/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROCEDIMENTOS PSIQUIÁTRICOS |
0,00 |
6.240,00 |
| 1.00 |
PARTOS NORMAIS |
0,00 |
500,00 |
| 1.00 |
SOBREAVISO CLÍNICO |
0,00 |
9.085,50 |
| 1.00 |
CESAREANAS |
0,00 |
3.000,00 |
| 1.00 |
ANESTESIAS |
0,00 |
1.800,00 |
| 1.00 |
INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS E CARDIOLÓGICAS
CFE CONTRATO Nº021/2014 E 4º TERMO ADITIVO |
0,00 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2015 |
PROCEDIMENTOS PSIQUIÁTRICOS PARTOS NORMAIS SOBREAVISO CLÍNICO CESAREANAS ANESTESIAS INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS E CARDIOLÓGICAS
CFE CONTRATO Nº021/2014 E 4º TERMO ADITIVO |
22.065,50 |
|
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| 05/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF56196,56191,56192,56193,56194,56195 |
|
22.065,50 |
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| 21/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10374/2015
HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 415 |
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22.065,50 |
| TOTAL |
22.065,50 |
22.065,50 |
22.065,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
