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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ROBERTO CARLOS IOPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1042	Data de lançamento:	03/02/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 03/02/15 PARA O VICE PREFEITO E SECRETARIO DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ACOMPANHAR AUDIÊNCIA DE AGRICULTORES E INDUSTRIAS DE LEITE E ENTREGAR PROJETOS NA 6ª CRS.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2015	VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 03/02/15 PARA O VICE PREFEITO E SECRETARIO DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ACOMPANHAR AUDIÊNCIA DE AGRICULTORES E INDUSTRIAS DE LEITE E ENTREGAR PROJETOS NA 6ª CRS.	25,00
06/02/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		25,00
23/02/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002632 PAGTO. REF. EMPENHO 1042/2015 ROBERTO CARLOS IOPP - 2010			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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