Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10433 |
Data de lançamento: |
06/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/08/2015 A 25/09/2015 VENC. 14/10/2015 TEL. 54 3383-1099,3383-2988 |
0,00 |
719,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2015 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/08/2015 A 25/09/2015 VENC. 14/10/2015 TEL. 54 3383-1099,3383-2988 |
719,54 |
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| 09/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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719,54 |
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| 22/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862069
PAGTO. REF. EMPENHO 10433/2015
CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 |
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719,54 |
| TOTAL |
719,54 |
719,54 |
719,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
