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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10456	Data de lançamento:	07/10/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO - LINHA 07 REF. 21 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº83/2014.	0,00	4.271,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2015	VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO - LINHA 07 REF. 21 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº83/2014.	4.271,40
07/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2498		4.271,40
21/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000437 PAGTO. REF. EMPENHO 10456/2015 OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920			4.271,40
TOTAL		4.271,40	4.271,40	4.271,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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