Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10551
Data de lançamento:
15/10/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS, AREIA, LINHA, CAUÊ, THINNER E ROLO DE PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURA DE QUEBRA MOLAS E EM GUARITA NA AVENIDA OSWALDO JULIO WERLANG.
0,00
1.303,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2015
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS, AREIA, LINHA, CAUÊ, THINNER E ROLO DE PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURA DE QUEBRA MOLAS E EM GUARITA NA AVENIDA OSWALDO JULIO WERLANG.
1.303,00
24/12/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF9286910,9283691
1.303,00
31/12/2015
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE
-1.048,00
31/12/2015
EMPENHADO A MAIOR
-1.048,00
29/01/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853065
PAGTO. REF. EMPENHO 10551/2015
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15
255,00
TOTAL
255,00
255,00
255,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
