Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: WAGNER DOLCI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10601 |
Data de lançamento: |
16/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS VEÍCULOS Nº104,99,08,13,65,96,03,17,90,116 |
0,00 |
2.315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2015 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS VEÍCULOS Nº104,99,08,13,65,96,03,17,90,116 |
2.315,00 |
|
|
| 24/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF326,325,330 |
|
2.315,00 |
|
| 28/01/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004590
PAGTO. REF. EMPENHO 10601/2015
WAGNER DOLCI ME - 82518 |
|
|
2.315,00 |
| TOTAL |
2.315,00 |
2.315,00 |
2.315,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
