Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10615 |
Data de lançamento: |
19/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL INFANTIL ONDINA LANDIN CARDOSO DE ESPUMOSO A VICTOR GRAEFF NO DIA 18/10/2015. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2015 |
VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CORAL INFANTIL ONDINA LANDIN CARDOSO DE ESPUMOSO A VICTOR GRAEFF NO DIA 18/10/2015. |
400,00 |
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| 24/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF3896 |
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400,00 |
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| 03/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900741
PAGTO. REF. EMPENHO 10615/2015
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L - 74820 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
