Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10616 |
Data de lançamento: |
19/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SALVAR - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO NA UNIDADE BASE DO SAMU. |
0,00 |
158,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO NA UNIDADE BASE DO SAMU. |
158,57 |
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| 02/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 100786, 77319 |
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158,57 |
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| 14/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000052
PAGTO. REF. EMPENHO 10616/2015
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
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158,57 |
| TOTAL |
158,57 |
158,57 |
158,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
