Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10654 |
Data de lançamento: |
22/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PROJETOS IMPRESSOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO DEPÓSITO, SERRA DOS ENGENHOS, CAMPINA REDONDA E MARTINI. |
0,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PROJETOS IMPRESSOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO DEPÓSITO, SERRA DOS ENGENHOS, CAMPINA REDONDA E MARTINI. |
39,00 |
|
|
| 03/11/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1133 |
|
39,00 |
|
| 12/11/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003004
PAGTO. REF. EMPENHO 10654/2015
FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA - 66048 |
|
|
39,00 |
| TOTAL |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
