Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INATIVOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10660 |
Data de lançamento: |
22/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
RPPS |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.01.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PROVENTOS REF. MES Março de 2015 |
0,00 |
117.130,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2015 |
PROVENTOS REF. MES Março de 2015 |
117.130,18 |
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| 22/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO MÊS DE MARÇO 2015 |
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117.130,18 |
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| 22/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000026/2015
INATIVOS A PAGAR - 207 |
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117.130,18 |
| TOTAL |
117.130,18 |
117.130,18 |
117.130,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
