Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INATIVOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10683 |
Data de lançamento: |
22/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
RPPS |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.01.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PROVENTOS REF. MES DE ABRIL DE 2015. |
0,00 |
381,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2015 |
PROVENTOS REF. MES DE ABRIL DE 2015. |
381,21 |
|
|
| 22/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
|
381,21 |
|
| 22/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000047/2015
INATIVOS A PAGAR - 207 |
|
|
381,21 |
| TOTAL |
381,21 |
381,21 |
381,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
