Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10695
Data de lançamento:
22/10/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RPPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMB. ALIMENTAÇÃO AO GESTOR DO RPPS, SR. RODRIGO BATISTELLA, OCASIÃO EM QUE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO.
0,00
146,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2015
VALOR REF. REEMB. ALIMENTAÇÃO AO GESTOR DO RPPS, SR. RODRIGO BATISTELLA, OCASIÃO EM QUE PARTICIPOU DE CURSO SOBRE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS REALIZADO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO.
146,63
22/10/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF
146,63
22/10/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001639
PAGTO. REF. EMPENHO 51/2015
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 43
146,63
TOTAL
146,63
146,63
146,63
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
