Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2015 |
VALOR REF. CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SERVIÇOS TECNICOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA IEMPREV-CALCULO DE APOSENTADORIA E PENSAO, CFE CONTRATO 049/2015. |
3.440,00 |
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22/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF357 |
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430,00 |
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22/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF611 |
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430,00 |
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22/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF |
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430,00 |
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22/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 494 |
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430,00 |
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22/10/2015 |
liquidado cfe empenho e nota fiscal nº854 |
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430,00 |
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22/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001686, 001685
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2015 - REF. PARCELA1/12 - 2015
IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS - 258 |
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430,00 |
22/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001723
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2015 - REF. 3ª parcela
IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS - 258 |
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430,00 |
22/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001741
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2015 - REF. NF494
IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS - 258 |
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430,00 |
22/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001741, 001742
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2015 - REF. 4ª PARCELA
IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS - 258 |
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430,00 |
31/12/2015 |
liquidado cfe empenho e nf958 |
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430,00 |
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31/12/2015 |
LIQUIDADO CFE NF1093 |
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430,00 |
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31/12/2015 |
liquidado cfe empenho nf1172 |
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430,00 |
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31/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001758, 001757
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2015 - REF. NF854
IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS - 258 |
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430,00 |
31/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001779, 001780
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2015 - REF. NF958
IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS - 258 |
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430,00 |
31/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001817, 001816
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2015 - REF. NF1093
IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS - 258 |
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430,00 |
31/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001786, 001787
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2015 - REF. NF1172
IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS - 258 |
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430,00 |
TOTAL |
3.440,00 |
3.440,00 |
3.440,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.