Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10714
Data de lançamento:
22/10/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RPPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMB. ALIMENTAÇÃO AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, SR. GUSTAVO SCHOMMER, OCASIÃO EM QUE PARTICIPOU DA 24ª REUNIÃO ABERTA DO COMITÊDE INVESTIMENTOS CSM EM PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015.
0,00
20,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2015
VALOR REF. REEMB. ALIMENTAÇÃO AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, SR. GUSTAVO SCHOMMER, OCASIÃO EM QUE PARTICIPOU DA 24ª REUNIÃO ABERTA DO COMITÊDE INVESTIMENTOS CSM EM PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015.
20,94
22/10/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
20,94
22/10/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001689
PAGTO. REF. EMPENHO 70/2015
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 43
20,94
TOTAL
20,94
20,94
20,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
