Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EPCI CONSULTORIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10724 |
Data de lançamento: |
22/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. INSCRIÇÃO NO CURSO CPA-10E CGRPPS PARA O SR. JYRYES SAD QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS22,23 E 24 DE JULHO DE 2015 EM PASSO FUNDO. |
0,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2015 |
VALOR REF. INSCRIÇÃO NO CURSO CPA-10E CGRPPS PARA O SR. JYRYES SAD QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS22,23 E 24 DE JULHO DE 2015 EM PASSO FUNDO. |
690,00 |
|
|
| 22/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
|
690,00 |
|
| 22/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001707
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2015
EPCI CONSULTORIA LTDA - 79626 |
|
|
690,00 |
| TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
