Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10726
Data de lançamento:
22/10/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade:
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RPPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMB. ALIMENTAÇÃO AO SR.JYRYES SAD, OCASIÃO EM QUE PARTICIPOU DE CURSO DE PREPARAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO CPA-10 REALIZADO EM PASSO FUNDO NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO.
0,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2015
VALOR REF. REEMB. ALIMENTAÇÃO AO SR.JYRYES SAD, OCASIÃO EM QUE PARTICIPOU DE CURSO DE PREPARAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO CPA-10 REALIZADO EM PASSO FUNDO NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO.
48,00
22/10/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF
48,00
22/10/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001711
PAGTO. REF. EMPENHO 82/2015
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 43
48,00
TOTAL
48,00
48,00
48,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
