Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10727 |
Data de lançamento: |
22/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Fundo de Apos.Pensao Servidores-RPPS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO CPA/10 AO SR. JYRYES SAD MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. |
0,00 |
208,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2015 |
VALOR REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO CPA/10 AO SR. JYRYES SAD MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. |
208,00 |
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| 22/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF |
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208,00 |
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| 22/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001712
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2015
ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN - 79185 |
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208,00 |
| TOTAL |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
