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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10833	Data de lançamento:	26/10/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE RECUPERAÇÃO DE CONTRIBUINTES EM DÍVIDA ATIVA -DÉBITOS INFERIORES A R$350,00.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	1.440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2015	VALOR REF. DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE RECUPERAÇÃO DE CONTRIBUINTES EM DÍVIDA ATIVA -DÉBITOS INFERIORES A R$350,00.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	1.440,00
24/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF603		1.440,00
05/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004643 PAGTO. REF. EMPENHO 10833/2015 STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA - 1025			1.440,00
TOTAL		1.440,00	1.440,00	1.440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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