Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DENTAL PASSO FUNDO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1086 |
Data de lançamento: |
05/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
2.851,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE. |
2.851,40 |
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| 10/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF11844 |
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2.851,40 |
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| 23/02/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861479
PAGTO. REF. EMPENHO 1086/2015
DENTAL PASSO FUNDO LTDA - 82777 |
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2.851,40 |
| TOTAL |
2.851,40 |
2.851,40 |
2.851,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
