Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1087
Data de lançamento:
05/02/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FARMACIA BASICA
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.
0,00
7.759,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2015
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.
7.759,50
26/02/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF19323
540,00
06/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1087/2015 - REF. NF19323
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377
540,00
20/03/2015
EMPENHADO A MAIOR
-7.219,50
TOTAL
540,00
540,00
540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
