Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COM.MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1109 |
Data de lançamento: |
05/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Fundo Desenv.Rural |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 1500 PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO FORRO DA CASA DO MEL. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 1500 PARAFUSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO FORRO DA CASA DO MEL. |
150,00 |
|
|
| 10/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF012798 |
|
150,00 |
|
| 20/02/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852971
PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2015
COM.MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
