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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	11167	Data de lançamento:	29/10/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Fonte de Recurso:	PSF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FONTE, PLACA DE REDE, PILHA E TONER PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAÚDE DR. RENE BACIN. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	498,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2015	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FONTE, PLACA DE REDE, PILHA E TONER PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAÚDE DR. RENE BACIN. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	498,00
29/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF173		498,00
06/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000031 PAGTO. REF. EMPENHO 11167/2015 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140			498,00
TOTAL		498,00	498,00	498,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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