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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	11186	Data de lançamento:	29/10/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	7,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2015	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	7,96
24/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF29942		7,96
03/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004597 PAGTO. REF. EMPENHO 11186/2015 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963			7,96
TOTAL		7,96	7,96	7,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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