Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11193 |
Data de lançamento: |
29/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PAB VIGILANCIA SANITARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA/GERENCIAMENTO DE RISCOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COTURNOS E CAPAS DE CHUVA PARA USO DAS AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE A DENGUE NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.137,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COTURNOS E CAPAS DE CHUVA PARA USO DAS AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE A DENGUE NO MUNICÍPIO. |
1.137,72 |
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| 20/11/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF585740,585766 |
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1.137,72 |
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| 30/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11193/2015
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 |
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1.137,72 |
| TOTAL |
1.137,72 |
1.137,72 |
1.137,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
