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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: BERNADETE ROSS DE BARROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	11200	Data de lançamento:	30/10/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:	PUBLICIDADE - CONTRATO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 015/2015. VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING, A SER PRESTADO POR AGENCIA DE PROPAGANDA, PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO 072/2015, SECRETARIA DE TRANSPORTES, MES 10/2015.	0,00	1.857,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2015	PP 015/2015. VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING, A SER PRESTADO POR AGENCIA DE PROPAGANDA, PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO 072/2015, SECRETARIA DE TRANSPORTES, MES 10/2015.	1.857,14
04/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF163		1.857,14
27/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003021 PAGTO. REF. EMPENHO 11200/2015 BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991			1.857,14
TOTAL		1.857,14	1.857,14	1.857,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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