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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	11265	Data de lançamento:	30/10/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FARMACIA BASICA
Conta de Despesa:	3393.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.	0,00	38.393,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2015	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.	38.393,95
27/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF22716		10.225,82
27/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF22717		1.180,00
30/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		7.091,78
03/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11265/2015 - REF. NF22717 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			1.180,00
03/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000020, 000014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11265/2015 - REF. NF22716 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			10.225,82
09/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11265/2015 - REF. NF22845 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			7.091,78
11/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF23034		12.619,47
16/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF23280		1.644,00
16/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF23279		3.621,14
18/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11265/2015 - REF. NF23034 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			12.619,47
18/12/2015	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-5.265,14
30/12/2015	EMPENHADO A MAIOR	-7.276,88
TOTAL		31.117,07	31.117,07	31.117,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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