Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11352 |
Data de lançamento: |
03/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 12/09/2015 A 21/10/2015 VENC. 10/11/2015 TEL. 54 3383-2988,3383-1470,3383-1382 |
0,00 |
888,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2015 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 12/09/2015 A 21/10/2015 VENC. 10/11/2015 TEL. 54 3383-2988,3383-1470,3383-1382 |
888,97 |
|
|
| 03/11/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF |
|
888,97 |
|
| 23/11/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862124
PAGTO. REF. EMPENHO 11352/2015
CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 |
|
|
888,97 |
| TOTAL |
888,97 |
888,97 |
888,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
