Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11422 |
Data de lançamento: |
03/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/09/2015 A 10/10/2015 TEL. 54 3383-3397 |
0,00 |
409,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2015 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/09/2015 A 10/10/2015 TEL. 54 3383-3397 |
409,62 |
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| 03/11/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF |
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409,62 |
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| 23/11/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003014
PAGTO. REF. EMPENHO 11422/2015
CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 |
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409,62 |
| TOTAL |
409,62 |
409,62 |
409,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
