Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11547 |
Data de lançamento: |
04/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE OUTUBRO 2015. |
0,00 |
2.262,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2015 |
VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE OUTUBRO 2015. |
2.262,00 |
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| 04/11/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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2.262,00 |
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| 04/11/2015 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-1.242,00 |
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| 04/11/2015 |
EMPENHADO A MAIOR |
-1.242,00 |
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| 20/11/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853007
PAGTO. REF. EMPENHO 11547/2015
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
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1.020,00 |
| TOTAL |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
