Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11550
Data de lançamento:
05/11/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS, CORDA, PÉ DE CABRA E ELETRODO PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICÍPIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
368,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2015
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS, CORDA, PÉ DE CABRA E ELETRODO PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICÍPIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
