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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11557 Data de lançamento: 05/11/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASIGDBF
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso: FMASIGDBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO CRAS EM ATIVIDADES COM OS GRUPOS ATENDIDOS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 0,00 799,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO CRAS EM ATIVIDADES COM OS GRUPOS ATENDIDOS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. 799,00
27/11/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF26946 799,00
04/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11557/2015 LOJAS BECKER LTDA - 63930 799,00
TOTAL 799,00 799,00 799,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.