Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MAURICIO FERNANDES DE CAMARGO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11570 |
Data de lançamento: |
05/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
7.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2015 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
7.500,00 |
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| 27/11/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF043 |
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7.500,00 |
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| 03/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862146, 862145
PAGTO. REF. EMPENHO 11570/2015
MAURICIO FERNANDES DE CAMARGO E CIA LTDA - 85210 |
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7.500,00 |
| TOTAL |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
