Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11572 |
Data de lançamento: |
06/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANESTESIAS |
0,00 |
1.800,00 |
| 1.00 |
SOBREAVISO CLÍNICO |
0,00 |
9.085,50 |
| 1.00 |
ATENDIMENTOS PSIQUIÁTRICOS |
0,00 |
6.240,00 |
| 1.00 |
CONVÊNIO PREFEITURA MÊS DE OUTUBRO CFE CONTRATO Nº021 E 4º TERMO ADITIVO. |
0,00 |
762,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2015 |
ANESTESIAS SOBREAVISO CLÍNICO ATENDIMENTOS PSIQUIÁTRICOS CONVÊNIO PREFEITURA MÊS DE OUTUBRO CFE CONTRATO Nº021 E 4º TERMO ADITIVO. |
17.888,42 |
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| 20/11/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF56291,56292,56296,56294 |
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17.888,42 |
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| 30/11/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862134
PAGTO. REF. EMPENHO 11572/2015
HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO - 415 |
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17.888,42 |
| TOTAL |
17.888,42 |
17.888,42 |
17.888,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
