Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: AMAURI SEMENTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11596 |
Data de lançamento: |
09/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTAÇÃO EM CANTEIROS DAS RUAS MUNICIPAIS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTAÇÃO EM CANTEIROS DAS RUAS MUNICIPAIS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
1.800,00 |
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| 22/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1429 |
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1.800,00 |
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| 29/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004554
PAGTO. REF. EMPENHO 11596/2015
AMAURI SEMENTES LTDA - 62249 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
