| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 11624 | Data de lançamento: | 09/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL DA UNIÃO - LINHA 19 REF. 03 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº89/2014. | 0,00 | 772,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2015 | VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL DA UNIÃO - LINHA 19 REF. 03 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº89/2014. | 772,92 | ||
| 09/11/2015 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF545 | 772,92 | ||
| 19/11/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11624/2015 SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - 1302 | 772,92 | ||
| TOTAL | 772,92 | 772,92 | 772,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
