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Exercício: 2015
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L	Exportar os Dados

Número do empenho:	11626	Data de lançamento:	09/11/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO - LINHA 12 REF. 20 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº.76/2014	0,00	4.407,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2015	VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO - LINHA 12 REF. 20 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº.76/2014	4.407,00
09/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0489		4.407,00
20/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000441 PAGTO. REF. EMPENHO 11626/2015 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739			4.407,00
TOTAL		4.407,00	4.407,00	4.407,00
SALDO A PAGAR				0,00