Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11646 |
Data de lançamento: |
09/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 23 REF. 20 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº80/2014. |
0,00 |
5.962,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2015 |
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 23 REF. 20 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº80/2014. |
5.962,40 |
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| 09/11/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF3932 |
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5.962,40 |
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| 20/11/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860948, 860946
PAGTO. REF. EMPENHO 11646/2015
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L - 74820 |
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5.962,40 |
| TOTAL |
5.962,40 |
5.962,40 |
5.962,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
