Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1166 |
Data de lançamento: |
06/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 18,38,94,95,106,131,132
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS COMO CAMARAS, PNEUS, VALVULAS E COLARINHOS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
3.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2015 |
VEICULO Nº 18,38,94,95,106,131,132
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS COMO CAMARAS, PNEUS, VALVULAS E COLARINHOS P/ REPOSIÇAO. |
3.990,00 |
|
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| 11/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7085582 |
|
3.990,00 |
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| 23/02/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004188
PAGTO. REF. EMPENHO 1166/2015
CLAIR ANTONIO DE MORAES - 80934 |
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3.990,00 |
| TOTAL |
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
