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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11672	Data de lançamento:	10/11/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FARMACIA BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	FRALDAS
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 2340 UNID. DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCRTÁVEIS TAMANHO G PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº70/2014, CONFORME CONTRATO Nº076/2015.	0,00	2.035,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2015	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 2340 UNID. DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCRTÁVEIS TAMANHO G PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº70/2014, CONFORME CONTRATO Nº076/2015.	2.035,80
16/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 727		2.035,80
22/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000002 PAGTO. REF. EMPENHO 11672/2015 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 85214			2.035,80
TOTAL		2.035,80	2.035,80	2.035,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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