Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11680
Data de lançamento:
10/11/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.29.00.00.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA
Natureza da despesa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PAGAMENTO DE GUIA REF. HONORÁRIOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - FADEP REF. PROCESSOS 046/1.14.0000410-6, 046/1.14.0000174-3, 046/1.12.0001204-0, 046/1.14.0000077-1, 046/1.15.0000369-1.
0,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2015
VALOR REF. PAGAMENTO DE GUIA REF. HONORÁRIOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - FADEP REF. PROCESSOS 046/1.14.0000410-6, 046/1.14.0000174-3, 046/1.12.0001204-0, 046/1.14.0000077-1, 046/1.15.0000369-1.
1.600,00
10/11/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
1.600,00
20/11/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004603
PAGTO. REF. EMPENHO 11680/2015
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
