Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1171 |
Data de lançamento: |
06/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DO PROJETO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - EXTENSÃO EM ESPUMOSO. |
0,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2015 |
VALOR REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DO PROJETO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - EXTENSÃO EM ESPUMOSO. |
32,00 |
|
|
| 10/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7084154 |
|
32,00 |
|
| 20/02/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002627
PAGTO. REF. EMPENHO 1171/2015
ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL - 63487 |
|
|
32,00 |
| TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
