Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	11719	Data de lançamento:	12/11/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FARMACIA BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	FRALDAS
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 2340 UNID. DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO GG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº70/2014, CONFORME CONTRATO Nº076/2015.	0,00	1.778,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2015	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 2340 UNID. DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO GG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM RECURSOS ORIUNDOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, INSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº70/2014, CONFORME CONTRATO Nº076/2015.	1.778,40
16/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF3622		1.778,40
22/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000002 PAGTO. REF. EMPENHO 11719/2015 LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - 85217			1.778,40
TOTAL		1.778,40	1.778,40	1.778,40
SALDO A PAGAR				0,00