Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11759 |
Data de lançamento: |
16/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
2.042,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE. |
2.042,07 |
|
|
| 07/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10402 |
|
2.042,07 |
|
| 17/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11759/2015
KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA - 79683 |
|
|
2.042,07 |
| TOTAL |
2.042,07 |
2.042,07 |
2.042,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
