Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11763
Data de lançamento:
16/11/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA TANIA R. TRAMONTINI NO DIA 13/11/2015 EM QUE SE DESLOCOU ATÉ SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PACTO.
0,00
162,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2015
VALOR REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA TANIA R. TRAMONTINI NO DIA 13/11/2015 EM QUE SE DESLOCOU ATÉ SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PACTO.
162,40
18/12/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
162,40
28/12/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861018
PAGTO. REF. EMPENHO 11763/2015
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
162,40
TOTAL
162,40
162,40
162,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
