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Exercício: 2015
Nome do Credor: TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11764	Data de lançamento:	16/11/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	FORNECIMENTO DE PNEUS 225X75 R15 NOVOS COM PADRÃO DE QUALIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, NÃO RECONDICIONADO E OU REMANUFATURADO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAI DE OBRAS CFE CONTRATO Nº41/2015.	340,00	1.360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2015	FORNECIMENTO DE PNEUS 225X75 R15 NOVOS COM PADRÃO DE QUALIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, NÃO RECONDICIONADO E OU REMANUFATURADO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAI DE OBRAS CFE CONTRATO Nº41/2015.	1.360,00
16/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF83131		1.360,00
24/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004548 PAGTO. REF. EMPENHO 11764/2015 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 84777			1.360,00
TOTAL		1.360,00	1.360,00	1.360,00
SALDO A PAGAR				0,00