O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 11788 Data de lançamento: 18/11/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/10/2015 A 10/11/2015 VENC. 27/11/2015 TEL. 54 3383-1470. 0,00 419,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2015 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/10/2015 A 10/11/2015 VENC. 27/11/2015 TEL. 54 3383-1470. 419,25
03/12/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 419,25
15/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862171 PAGTO. REF. EMPENHO 11788/2015 CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 419,25
TOTAL 419,25 419,25 419,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.