Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11795
Data de lançamento:
18/11/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa:
ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO AO SR. ANTONIO GELSON DE MORAES EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/11/2015 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.
0,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2015
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO AO SR. ANTONIO GELSON DE MORAES EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/11/2015 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA.
8,00
18/12/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
8,00
28/12/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862206
PAGTO. REF. EMPENHO 11795/2015
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
8,00
TOTAL
8,00
8,00
8,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
