Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11898 |
Data de lançamento: |
25/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO PLENA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
703,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
703,30 |
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| 16/12/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2578 |
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703,30 |
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| 24/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000002
PAGTO. REF. EMPENHO 11898/2015
MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 85234 |
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703,30 |
| TOTAL |
703,30 |
703,30 |
703,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
