Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11899 |
Data de lançamento: |
25/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Transito Urbano |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.73.02.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PARTICIPAÇÃO EM 07 REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 25/09, 01/10, 02/10, 13/10, 23/10,03/11,06/11 PARA MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº 2484/2000. |
0,00 |
608,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2015 |
VALOR REF. PARTICIPAÇÃO EM 07 REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 25/09, 01/10, 02/10, 13/10, 23/10,03/11,06/11 PARA MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº 2484/2000. |
608,01 |
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| 25/11/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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608,00 |
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| 25/11/2015 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-0,01 |
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| 02/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001088
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11899/2015 - REF. JOAO VALERIO MOCELIN
JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746 |
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304,00 |
| 02/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001089
PAGTO. REF. EMPENHO 11899/2015
JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746 |
|
|
304,00 |
| TOTAL |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
